|

當前位置:首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 財政預決算公開 > 部門決算

固原市防汛抗旱指揮部辦公室部門決算

索引號 640400016/2019-00037 文號 生成日期 2019-09-18
公開方式 主動公開 發布機構 固原市水務局 責任部門 固原市水務局

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件


第一部分 單位概況

一、部門職責

主要職能:

1、檢查、指導、協調全市防汛抗旱工作;

2、掌握和發布全市旱情和洪澇災情,按時統計上報汛情、旱情通報,及時傳遞下達汛雨情及搶險救災指令;

3、審查、審核上報下達全市中小型水庫防洪預案,汛期運行方案;

4、負責擬定年度防汛抗旱經費和物資計劃并監督管理;完成國家防總、區防辦臨時上報的各類報表及書面材料。

5、負責市防汛抗旱指揮部的其他日常工作。

二、機構設置

從預算單位構成看,固原市防汛抗旱指揮部辦公室納入固原市水務局2018年度部門預算編制的二級預算單位。



第二部分 2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開部門:固原市防汛抗旱指揮部辦公室





                   公開01表

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

1,359,629.61 

一、一般公共服務支出

28

其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

1,918,900.00 

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

124,603.08 

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

62,082.48 

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

12

十二、農林水支出

39

5,195,072.71 

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

36,467.17 

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

3,278,529.61 

本年支出合計

51

5,418,225.44

用事業基金彌補收支差額

25

結余分配

52

年初結轉和結余

26

3,000,533.35 

年末結轉和結余

53

860,837.52

總計

27

6,279,062.96 

總計

54

6,279,062.96

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01



收入決算表

                                                    公開02表

公開部門:固原市防汛抗旱指揮部辦公室                                                                                         金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱


























欄次

1

2

3

4

5

6

7




合計

3,278,529.61

1,359,629.61

1,918,900.00

208

社會保障和就業支出

124,603.08

124,603.08

20805

行政事業單位離退休

115,968.00

115,968.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

115,968.00

115,968.00

20899

其他社會保障和就業支出

8,635.08

8,635.08

2089901

其他社會保障和就業支出

8,635.08

8,635.08

210

醫療衛生與計劃生育支出

62,082.48

62,082.48

21011

行政事業單位醫療

15,695.28

15,695.28

2101103

公務員醫療補助

15,695.28

15,695.28

21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

46,387.20

46,387.20

2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

46,387.20

46,387.20

213

農林水支出

3,055,376.88

1,136,476.88

21303

水利

3,055,376.88

1,136,476.88

1,918,900.00

2130302

一般行政管理事務

68,000.00

68,000.00

2130304

水利行業業務管理

2,833,456.88

914,556.88

1,918,900.00

2130314

防汛

153,920.00

153,920.00

221

住房保障支出

36,467.17

36,467.17

22102

住房改革支出

36,467.17

36,467.17

2210203

購房補貼

36,467.17

36,467.17

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03




支出決算表

                                                                                                                               公開03表

公開單位:固原市防汛抗旱指揮部辦公室                                                                                          金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

5,418,225.44

1,137,709.61

4,280,515.83

208

社會保障和就業支出

124,603.08

124,603.08

20805

行政事業單位離退休

115,968.00

115,968.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

115,968.00

115,968.00

20899

其他社會保障和就業支出

8,635.08

8,635.08

2089901

其他社會保障和就業支出

8,635.08

8,635.08

210

醫療衛生與計劃生育支出

62,082.48

62,082.48

21011

行政事業單位醫療

15,695.28

15,695.28

2101103

公務員醫療補助

15,695.28

15,695.28

21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

46,387.20

46,387.20

2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

46,387.20

46,387.20

213

農林水支出

5,195,072.71

914,556.88

4,280,515.83

21303

水利

5,195,072.71

914,556.88

4,280,515.83

2130302

一般行政管理事務

139,199.70

0.00

139,199.70

2130304

水利行業業務管理

3,153,973.01

914,556.88

2,239,416.13

2130314

防汛

1,869,900.00

1,869,900.00

2130399

其他水利支出

32,000.00

32,000.00

221

住房保障支出

36,467.17

36,467.17

22102

住房改革支出

36,467.17

36,467.17

2210203

購房補貼

36,467.17

36,467.17

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04



財政撥款收入支出決算總表

                                                                                                                              公開04表

公開部門:固原市防汛抗旱指揮部辦公室                                                                                         金額單位:元

   

   

 

行次

決算數

(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,359,629.61 

一、一般公共服務支出

29

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

30

3

三、國防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科學技術支出

34

7

七、文化體育與傳媒支出

35

8

八、社會保障和就業支出

36

124,603.08

124,603.08

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

62,082.48

62,082.48

10

十、節能環保支出

38

11

十一、城鄉社區支出

39

12

十二、農林水支出

40

2,979,513.51 2,979,513.51 

2,979,513.51 2,979,513.51 

13

十三、交通運輸支出

41

14

十四、資源勘探信息等支出

42

15

十五、商業服務業等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地區支出

45

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

36,467.17 

36,467.17 

20

二十、糧油物資儲備支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、債務還本支出

50

23

二十三、債務付息支出

51

本年收入合計

24

1,359,629.61 

本年支出合計

52

3,202,666.24 

3,202,666.24 

年初財政撥款結轉和結余

25

2,280,101.85 

年末財政撥款結轉和結余

53

437,065.22 

437,065.22 

一、一般公共預算財政撥款

26

2,280,101.85 

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

55

總計

28

3,639,731.46 

總計

56

3,639,731.46 

3,639,731.46 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1



一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                               公開05表

公開部門:固原市防汛抗旱指揮部辦公室                                                                     金額單位:元

  • 項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    3,202,666.24

    1,137,709.61

    2,064,956.63

    208

    社會保障和就業支出

    124,603.08

    124,603.08


    20805

    行政事業單位離退休

    115,968.00

    115,968.00


    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    115,968.00

    115,968.00


    20899

    其他社會保障和就業支出

    8,635.08

    8,635.08


    2089901

    其他社會保障和就業支出

    8,635.08

    8,635.08


    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    62,082.48

    62,082.48


    21011

    行政事業單位醫療

    15,695.28

    15,695.28


    2101103

    公務員醫療補助

    15,695.28

    15,695.28


    21099

    其他醫療衛生與計劃生育支出

    46,387.20

    46,387.20


    2109901

    其他醫療衛生與計劃生育支出

    46,387.20

    46,387.20


    213

    農林水支出

    2,979,513.51

    914,556.88

    2,064,956.63

    21303

    水利

    2,979,513.51

    914,556.88

    2,064,956.63

    2130302

    一般行政管理事務

    139,199.70


    139,199.70

    2130304

    水利行業業務管理

    938,413.81

    914,556.88

    23,856.93

    2130314

    防汛

    1,869,900.00


    1,869,900.00

    2130399

    其他水利支出

    32,000.00


    32,000.00

    221

    住房保障支出

    36,467.17

    36,467.17


    22102

    住房改革支出

    36,467.17

    36,467.17


    2210203

    購房補貼

    36,467.17

    36,467.17


  • 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。


    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                      公開06表

    公開部門:固原市防汛抗旱指揮部辦公室                                                                                                                                                                                                                                                                 單位:元

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    301

    工資福利支出

    1,090,751.73

    302

    商品和服務支出

    46,957.88

    310

    資本性支出


    30101

    基本工資

    346,092.00

    30201

    辦公費

    2,457.00

    31001

    房屋建筑物購建


    30102

    津貼補貼

    155,341.17

    30202

    印刷費

    580.00

    31002

    辦公設備購置


    30103

    獎金

    128,800.00

    30203

    咨詢費


    31003

    專用設備購置


    30106

    伙食補助費


    30204

    手續費

    25.00

    31005

    基礎設施建設


    30107

    績效工資

    208,903.00

    30205

    水費


    31006

    大型修繕


    30108

    機關事業單位基本養老保險費

    115,968.00

    30206

    電費


    31007

    信息網絡及軟件購置更新


    30109

    職業年金繳費


    30207

    郵電費

    1,328.14

    31008

    物資儲備


    30110

    職工基本醫療保險繳費

    46,387.20

    30208

    取暖費


    31009

    土地補償


    30111

    公務員醫療補助繳費

    15,695.28

    30209

    物業管理費


    31010

    安置補助


    30112

    其他社會保障繳費

    8,635.08

    30211

    差旅費

    6,098.00

    31011

    地上附著物和青苗補償


    30113

    住房公積金


    30212

    因公出國(境)費用


    31012

    拆遷補償


    30114

    醫療費


    30213

    維修(護)費

    2,224.66

    31013

    公務用車購置


    30199

    其他工資福利支出

    64,930.00

    30214

    租賃費


    31019

    其他交通工具購置


    303

    對個人和家庭的補助


    30215

    會議費


    31021

    文物和陳列品購置


    30301

    離休費


    30216

    培訓費


    31022

    無形資產購置


    30302

    退休費


    30217

    公務招待費


    31099

    其他資本性支出


    30303

    退職(役)費


    30218

    專用材料費


    312

    對企業補助


    30304

    撫恤金


    30224

    被裝購置費


    31201

    資本金注入


    30305

    生活補助


    30225

    專用燃料費


    31203

    政府投資基金股權投資


    30306

    救濟費


    30226

    勞務費

    27,457.68

    31204

    費用補貼


    30307

    醫療費補助


    30227

    委托業務費


    31205

    利息補貼


    30308

    助學金


    30228

    工會經費


    31299

    其他對企業補助


    30309

    獎勵金


    30229

    福利費


    313

    對社會保障基金補助


    30310

    個人農業生產補貼


    30231

    公務用車運行維護費

    389.00

    31302

    對社會保險基金補助


    30399

    對其他個人和家庭的補助支出


    30239

    其他交通費用


    31303

    補充全國社會保障基金





    30240

    稅金及附加費用


    399

    其他支出





    30299

    其他商品和服務支出

    6,398.40

    39906

    贈與





    307

    債務利息及費用支出


    39907

    國家賠償費用支出





    30701

    國內債務付息


    39908

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





    30702

    國外債務付息


    39999

    其他支出





    30703

    國內債務發行費用







    30704

    國外債務發行費用





    人員經費合計

    1,090,751.73

    公用經費合計

    46,957.88

    合計

    1,137,709.61

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07


    一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

                                                     公開07表

    公開部門:固原市防汛抗旱指揮部辦公室                                                                             金額單位:元                                    

    2018年度預算數

    2018年度決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    9000.00

    9000.00

    9000.00

    52,355.34


    52,355.34


    52,355.34


    注:2018年度預算數為三公經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。



    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                    公開08表

    公開部門:固原市防汛抗旱指揮部辦公室                                                                                金額單位:元


    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱



    小計

    基本支出

    項目支出


    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6




    合計

    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09

    第三部分2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計6,279,062.96支出總計6,279,062.96元。與年相比,收入總計增加2,470,450.03元,增長65%總計增加2,470,450.03元,增長65%,主要原因是將中南部引水工程并入大賬,支出增加

    二、收入決算情況說明

    2018年度收入合計3,278,529.61元,其中:財政撥款收入1,359,629.61元,占41.47%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入1,918,900.00元,占58.53%

    三、支出決算情況說明

    2018年度支出合計5,418,225.44元,其中:基本支出1,137,709.61元,占21%;項目支出4,280,515.83元,占79%上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入總計3,639,731.46元,支出總計3,639,731.46元。與上年相比,財政撥款收入減少168,881.47元、下降5%;主要原因是2018年無新增項目。支出減少168,881.47元。下降5%,主要原因是2018年完成水毀維修工程并支付

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出3,202,666.24元,占本年支出合計的60%。與年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,571,155.16元,增長97%,主要原因是2018年完成水毀維修工程并支付

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出3,202,666.24元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0元,占0%;教育(類)支出0元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出支出62,082.48元,占2%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出124,603.08元,占4%;農林水(類)支出2,979,516.51元,占92%;住房保障(類)支出36,467.17元,占2%,等等。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,614,615.13元,支出決算為3,202,666.24元,完成年初預算的199%,其中:

    1、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休()機關事業單位基本養老保險繳費支出()年初預算為125,628.31元,支出決算為115,968.00元,完成年初預算的93%

    2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休()機關事業單位職業年金繳費支出()年初預算為50,251.32元,支出決算為0元,完成年初預算的0%

    3、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出()其他社會保障和就業支出()年初預算為0元,支出決算為8,635.08元,2018年部門決算科目歸集調整。

    4、社會保障和就業(類)財政對其他社會險基金的補助()財政對失業保險基金的補助()年初預算為12,562.83元,支出決算為0元,2018年部門決算科目歸集調整。

    5、社會保障和就業(類)財政對其他社會險基金的補助()財政對工傷保險基金的補助()年初預算為1,256.28元,支出決算為0元,2018年部門決算科目歸集調整。

    6、社會保障和就業(類)財政對其他社會險基金的補助()財政對生育保險基金的補助()年初預算為5,025.13元,支出決算為0元,2018年部門決算科目歸集調整。

    7、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療()公務員醫療補助()年初預算為15,703.54元,支出決算為15,695.28元,完成年初預算的99.94%

    8、醫療衛生與計劃生育(類)財政對基本醫療保險基金的補助()財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助()年初預算為50,251.32元,支出決算為0元,2018年部門決算科目歸集調整。

    9、醫療衛生與計劃生育(類)其他醫療衛生與計劃生育支出()其他醫療衛生與計劃生育支出()年初預算為0元,支出決算為46,387.20元,2018年部門決算科目歸集調整。

    10、農林水(類)水利()水利行業管理()年初預算為916,359.42元,支出決算為3,153,973.01元,完成年初預算的345%。 主要原因是將中南部飲水工程并入大賬,支出增加。

    11、農林水(類)水利()其他水利支出()支出決算為32,000.00元,完成年初預算的100%。主要原因是水務局撥馬飲河景觀工程維修費,年初無預算。

    12、農林水(類)水利()一般行政管理事務()年初預算為340,000.00元,支出決算為139,199.70元,完成年初預算的41%。 決算數小于預算數據的主要原因是防汛物資儲備庫區水利廳資金未到位,儲備庫未建。

    13、農林水(類)水利()防汛()支出決算為1,869,900.00元,完成年初預算的100%。主要原因是完成黃鐸堡五號溝和東卯梁水毀維修工程。

    14、住房保障(類)住房改革()住房公積金()年初預算為75,376.98元,支出決算為0元,完成年初預算的0%

    15、住房保障(類)住房改革()購房補貼()年初預算為16,200.00元,支出決算為36,467.17元,完成年初預算的226%

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,137,709.61元,其中:人員經費1,090,751.73元,公用經費46,957.88元。支出具體情況如下:

    1.工資福利支出1,090,751.73元,較年初預算數減少136,905.52元,下降13%,主要原因是本年社會保障基數降低;較上年決算數減少23,654.75元,下降3%。

    2.商品和服務支出46,957.88元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是年初預算數已核定;較上年決算數增加16,673.80元,增長55%。

    3.對個人和家庭的補助0元,較年初預算數減少6,000.00元,下降100%,主要原因是將對個人和家庭補助的購房補貼、采暖補貼記入工資福利支出的津貼補貼;其他個人和家庭的補助支出記入工資福利支出的其他工資福利支出;較上年決算數減少63,069.00元,下降100%。

    4.其他資本性支出0元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是:年初無預算數;較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

    2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為9,000.00元,支出決算為52,355.34元,完成年初預算的582%。與上年相比,減少42,147.02元,下降45%,決算數大于年初預算數的主要原因是防汛抗旱工作量增加,車輛運行費相應增加。

    (二)三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占100%;公務接待費支出占0%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是本年無出國人員。全年因公出國(境)團組0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:無。

    2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為9,000.00元,支出決算為52,355.34元,完成年初預算的582 %;與上年相比,減少42,147.02元,下降45%,決算數大于年初預算數的主要原因是防汛抗旱工作量增加,車輛運行費相應增加。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出52,355.34元,主要用于防汛抗旱工作檢查等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數1輛,公務用車保有量為1輛。

    3.公務接待費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0 %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是本年無公務接待。其中: 國內接待費支出0元,主要原因是無公務接待。國(境)外接待費支出0元,主要原因是無境外公務接待。全年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是:無政府性基金撥款。

    九、其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費支出情況說明

    2018年度本部門機關運行經費年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年增加(減少)0元,增長(下降)0%。決算數大于(小于)預算數的主要原因單位為事業單位。

    (二)政府采購情況說明

    2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額307,550.00元,完成年初預算的100%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額307,550.00元,完成年初預算的100%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    截至20181231日,本部門(單位)房屋面積  平方米,共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目4個,共涉及資金 4,280,515.83元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的0 %

    共組織對特大防汛抗旱經費1個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出1,869,900.00元,政府性基金預算支出0元。

    2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

    對特大防汛抗旱經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,對特大防汛抗旱經費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為 2,259,120.00元,執行數為1,869,900.00元,完成預算的83%通過實施水毀工程維修,一是確保了原河道砌護工程的穩定性,對防止河岸崩塌、保護沿岸區域農田和三須公路安全效益明顯。二是使原水毀道路和排洪渠的正常使用功能得以發揮,方便了群眾生產生活,確保了村民出行安全,效益顯著。

    發現的問題及原因:無

    下一步改進措施:進一步加強工程后期運行管理,及時維修水毀部位,避免損失擴大。

    第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:是指預算單位從市本級財政取得的財政預算資金。

    2.上級補助收入:是指預算單位收到上級單位取得的非財政補助資金。

    3.其他收入:是指預算單位在“財政撥款收入、事業收入、經營收入、上級補助收入”等之外取得的收入。

    4.基本收入:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用收入。

    5.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    6.項目收反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的收入。

    7.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    8.支出功能分類;按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    9.一般公共服務支出():反映政府提供一般公共服務的支出。

    10.三公經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費等三項經費。

    11.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬.                                    

    12.商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

    13.對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出。

    14.年初結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金。
      15.年末結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金。
     16.
    機關運行經費:為保障行政單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、水電費、取暖費以及公務用車運行維護費等。

    (名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明)

    第五部分 附件

    其他相關資料

附件下載:

掃一掃在手機打開當前頁
我想做斗地主房卡代理